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杨秋蓉 2020-11-06

老师，我现在发现8月份员工挂靠社保费科目录成个人社保费了，在9月份怎么调整？

【回复】需要做一笔相反的分录冲回，然后做正确的分录
丁宁 2020-11-06

老师，UK怎么把开票人换成我的名字？

【回复】先插上UK，以管理员的身份进入开票系统。进入开票系统后，点击系统维护选项进去。进入系统维护后，点击角色管理中的用户管理。用户管理中有新增选项，可以用来新增和修改开票员
柴女士 2020-11-06

老师，我公司是物业管理公司小规模纳税人，昨天去地税代开了一张增值税专用发票，还了23.56的税费，我该怎么做账？公司营业额每月没有超10万的收入，一个季度也没有超30万的收入。我们是不用还税我的，这个税费我该怎么做账，怎么处理？

【回复】你们代开的是专票月不过10万季不过30万减免的是普票专票还是需要正常的交纳税费交纳的税费正常做借应交税费—应交增值税贷银行存款
夏夏 2020-11-06

增值税一般纳税人(农产品深加工企业除外)购进农产品，取得（开具）农产品销售发票或收购发票的，如何计算进项税额？

【回复】
增值税一般纳税人购进农产品，取得（开具）农产品销售发票或收购发票的，以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。
华女士 2020-11-06

供应商一直欠着我们的发票没有开，但是现在对方公司已经注销了，怎样才能合理税前扣除？

【回复】企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除： (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。前款第一项至第三项为必备资料。
艾女士 2020-11-06

经销企业从货物的生产企业取得的三包收入，如何交税？

【回复】经销企业从货物的生产企业取得“三包”收入，应按“修理修配”征收增值税。
林萍 2020-11-06

从事生产卷烟的单位如何缴纳教育费附加？

【回复】教育费附加，以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据
余小姐 2020-11-06

企业固定资产被盗发生的损失在计算应纳税所得额时如何处理？

【回复】固定资产被盗损失,为其账面净值扣除责任人赔偿后的余额,应依据以下证据材料确认：（一）固定资产计税基础相关资料；（二）公安机关的报案记录,公安机关立案、破案和结案的证明材料；（三）涉及责任赔偿的,应有赔偿责任的认定及赔偿情况的说明等

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