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廖丹 2020-09-28

请问我们有一家供应商是物流运输，每次送货都是让他们送，8月底开票的金额是从1月份到8月份的运输费，想请问一下这个分录怎么做？

【回复】可以确认到当期的费用，借销售费用-运费、贷银行存款
杨梅 2020-09-28

供应商先开票过来，货款还没付，怎么做账？

【回复】借库存商品、应交税费-应交增值税（进项）、贷应付账款
符嘉 2020-09-28

公司的税务发行都需要什么东西

【回复】营业执照、法人身份证、经办人身份证等。
窦沛甜 2020-09-28

公司购进一些不同物品便日后生产（有6%和13%的的增值税进项票），那公司销售这些不同物品组装的新品，开13%的票抵扣的时候是相同13%的票可以抵扣，还是各自算出6%和13%的合并税，存在这种说法吗？

【回复】能够区分的，分开计算税率；不能够区分的，适用从高税率
张娟 2020-09-28

我上个月给供应商多入库了怎么冲回去啊？是用红字录吗？

【回复】是的，用红字冲减多入库的
程芳 2020-09-28

填写总账和三栏式明细账是不是按照资产类期初余额加上本期发生的借方减去本期发生的贷方=期末余额，负债类期初余额加上本期的贷方减去本期的借方=期末余额？

【回复】是的
尹慧娟 2020-09-28

老师好，假设我公司发10吨货给客户，由于司机卸货失误，损失了大概几十公斤，客户实际收到9.55吨，损失的货物怎么做账

【回复】损失的货物需要给对方赔偿吗？
郭玉云 2020-09-28

以前少扣社保，现在补扣回去，以前没挂账，怎么做账？

【回复】计入当期的费用

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