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欧阳 2020-12-19

我们这个是一个社会团体，固定资产一直是没有累计折旧的，之前审计了之后，审计师让固定资产累计折旧，然后折旧过之后期末非限定性净资产和净资产不平了，刚好差了累计折旧的4800，这个问题是出在哪里要怎么解决呢？

【回复】
1、计提折旧：

借：管理费用

贷：累计折旧

2、月末结转成本时：

借：净资产——限定性净资产

贷：管理费用-折旧费
杜女士 2020-12-19

偿还短期借款的账务处理该怎么做呢？

【回复】
1、实际发生借款时：

借：银行存款

贷：短期借款

2、计提利息费用时：

借：财务费用

贷：应付利息

3、到期归还利息本金时：

借：短期借款-本金

应付利息

贷：银行存款
周女士 2020-12-19

加油卡充值是加油站的账务处理是什么?

【回复】
借：库存现金等

贷：预收账款
张小姐 2020-12-19

货款已经付给供应商了，也收到货了，但是没有发票，现在也联系不到对方，怎么处理啊？

【回复】这种情况需要尽量和对方取得联系，如果是正规的公司不可能联系不上，如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。
吕兆萍 2020-12-19

公司长期没有盈利，一直零申报，会有什么影响吗？

【回复】
如果都是真实的，确实是亏损的，那没有问题，税务局检查也不怕，如果是盈利人为制造亏损的话那长期亏损就不太好的
彭娴 2020-12-19

关于投资款汇款时未备注，后期审计时，应怎么处理？

【回复】投资款未备注，后期审计如果不认，可以把账先调到负债的其他应付里，然后把款还给股东，冲负债。冲完负债后，再重新汇款，备注里注明“注册资本金”
陈飞燕 2020-12-19

用友t3里的辅助核算信息怎么导出来啊？

【回复】直接查询辅助核算明细账，然后再点击导出来
赵国瑞 2020-12-19

用友如何作废未记账凭证？

【回复】1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态，如果否，请反记账并取消审核；2、在百填制凭证的功能中查找到该记账凭证；3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”，再单击下拉度菜单中“作废/恢复”，给凭证标记上“作废”字样；

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