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曹文君 2020-12-11

在中小企业做账，我这两个月是打算零申报的，但是国税地税的财务报表都有要求格式吗?是三个表都要交吗？

【回复】这两个月可以零申报。零申报不是不交报表，而是利润表做零申报(即收入、成本、费用、利润均为 0)。但资产负债表不能零申报，必须有期初数和期末数;现金流量表也不能零申报，起码有收到的投资款。年底，三个主要会计报表都要交的(申报)。
班小姐 2020-12-11

一般开票信息是基本户账号的信息还是一般户账号信息？

【回复】都可以的，建议是用公户的
张小姐 2020-12-10

企业用盈余公积弥补亏损时，会计分录怎么做?

【回复】
借：盈余公积

贷：利润分配—盈余公积补亏
朱女士 2020-12-10

交易性金融资产公允价值变动的会计分录怎么做?

【回复】
公允价值上升

借：交易性金融资产—公允价值变动

贷：公允价值变动损益

公允价值下降

借：公允价值变动损益

贷：交易性金融资产—公允价值变动
赵小姐 2020-12-10

企业将自产产品赠送给员工的会计分录怎么做？

【回复】
借：管理费用-福利费

贷：应付职工薪酬

借：应付职工薪酬

贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税(销项税额)

借：主营业务成本

贷：库存商品
陆一菲 2020-12-10

有一个业主重复扫描多转账一次物业费到对公账户，然后出纳申请从公户转账到她的私人账户，由她代领代转账给业主，我该怎么做账？

【回复】多转的钱，你可以记到其他应付款，还回去的时候冲其他应付款就可以，可以写个说明贴在后面
黄小姐 2020-12-10

我今年还有十万的增值税销项抵扣，到年底没有完的话，明年可以接着用吗？

【回复】第一，现在发票没有认证期限限制了，明年也是可以抵扣的；第二，如果您现在全部认证了，会形成留抵，也是可以留到以后抵扣的
彭小姐 2020-12-10

个体餐饮，上个月对账发现有二千多块钱对不上，查了各种票据，都是对不上，该怎么办呢？

【回复】把收款记录与票据核对一下，建议把收款记录和票据按天分开，一天一天核对

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