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问题描述
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  • 会计实操
  • 胡琛
    免抵退不得抵扣税额会计分录怎么做？
    【回复】

    借：主营业务成本

      贷：应交税费——应交增殖税(进项税额转出)

  • 范小姐
    企业在做不带息票据贴现分录，应该怎么处理？
    【回复】

    借：银行存款

         财务费用

      贷：应收票据

  • 严小姐
    开户，税上备案如果弄好了的话，暂时没有业务往来，怎么建账啊？还有当时认缴制的，要验资吗？
    【回复】认缴制就是股东在章程规定的期限内对公司完成注资，所以不是一定要有实收资本的，先建立账套，然后根据公司的业务往来来记账，比如股东先打到账上几万块钱，那就先根据票据入账，发工资了那就记账处理等发生的业务都及时记账来体现公司的整体情况。
  • Kim
    年中建账，初始金额怎么录入，累计金额需要录入吗？是需要录入上年年末余额和本年累计金额吗？
    【回复】年中建账，每个科目当年度累计发生金额是要录入进去的
  • 方小姐
    公司内部账转分录怎么做？
    【回复】

    借：银行存款——某银行

      贷：银行存款——某银行

  • 马玲
    变更法人和股东电子化系统人员信息是填写现在的还是要变更的？
    【回复】在变更的界面填写新法人和新股东的信息
  • 吴女士
    全资子公司合并报表抵消，应该怎样做会计分录？
    【回复】

    子公司根据子公司的净利润：

    借：利润分配——应付现金股利

      贷：应付股利

    借：利润分配——提取盈余公积

      贷：盈余公积

  • 施施
    商品销售部购买包装商品用塑料代和捆扎绳1200元,到财会部门报销,出纳员以现金付讫,以补足其业务周转金定额，应该怎么做账?
    【回复】

    借:销售费用 1200

      贷:库存现金 1200

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