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李艳芳 2020-11-20

请问下因为我们这个月开了一张负数发票，导致进项比销项多了，增值税申报怎么处理？

【回复】正常申报就行，进项比销项多了，就会产生留抵税额，下期继续抵扣。
鞠月 2020-11-20

发票开票金额和银行回单金额有几块钱的差异，以后也不会补开了，怎么入账呢？

【回复】应收账款几块钱的关系不大，可以挂帐，也可以转营业外支出
王女士 2020-11-20

请问下我们这个月开了一张负数发票，已经冲了收入，增值税怎么处理，抵扣销项吗？是从销项税额中减掉这笔吗？

【回复】是的，每个月读卡的时候会自动计算你的开票收入的，账务处理的话，做红字就可以
唐雪娇 2020-11-20

我公司有两个账户，一个人民币，一个欧元，欧元转6471欧元到人民币账户，人民币账户收到49476.62元，请问怎么入账？

【回复】借：银行存款-人民币账户、财务费用-汇兑损益、贷：银行存款-欧元账户，
杨洋 2020-11-20

老师，我想问下，我们是一家跨境物流公司，属于二级货代，再找有船的一级货代供应商海运到海外，海运比较慢，一般要1-2个月，到目的国供应商才给我们出费用账单和发票，现在11月了还只核对出具9月份的账单，且今年开不了发票给我们，要到明年才能开这笔费用的发票给我们，我今年应该怎么做账呢？如果做进今年的成本里，就需要要供应商提供发票呢？税务上又会有什么样的特殊操作呢？

【回复】如果说你们计入今年的成本了但是因为没有取得发票所以所得税前是不能扣除的需要调增明年取得发票可以正常的税前扣除
谢燕琼 2020-11-20

报税的时候，销项发票和进项已勾选认证的发票会在电子税务局自动生成吗？还是我们手动导入？

【回复】一般是自动生成的如果没有的话是需要手动录入进去的呢
陈丹 2020-11-20

股权收购印花税一般纳税人可以万分之五减半征收？

【回复】不可以的一般纳税人不享受减半征收印花税
罗女士 2020-11-20

印花税也要先计提吗？借：税金及附加，贷：应交税费-应交印花税？

【回复】印花税可以不用计提直接计入税金及附加就可以了

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