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步：登录开票系统
第二步：在“发票管理”→“发票查询”中找到那张退回的普票，记下“发票类别代码”和“发票号码”。
第三步：点击“发票管理”→“发票填开”→“增值税普通发票填开”，打开了增值税普通发票的开具界面，随后点击左上角的“负数”按钮。
第四步：在弹出的蓝色框框填入刚刚记下的信息。再点“下一步”。
第五步：接下来会弹出一个“销项正数发票代码号码填写、确认”的框，里面会有上面列明类别代码、发票代码、购方名称、购方税号等信息，一一核对确定就是这张普票之后点确定。
第六步：在对话框里录入信息，需要特别注意的是，冲红的发票金额要负数！负数！负数！其他信息要与之前那张发票一致，记得检查备注栏的信息，确认无误之后再打印发票。
第七步：走正常开发票的流程，然后就完成了~
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