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费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销.
注意事项
1、遵循"实事求是,准确无误"的原则,有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人.
2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定.
3、报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全,报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证.
4、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求.
5、报销单据填写应根据费用性质填写对应单据.
6、严格按单据要求项目认真写,注明附件张数,简述费用内容或事由,力求整洁美观,不得随意涂改.
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