增值税专用发票如何开具红字发票 详细操作步骤来了

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众所周知，做生意是灵活的，随时可能出现交易完成后发生退款的情况。这种情况在账务处理上还是比较麻烦的，需要进行发票退回或者开具红字发票。下面小编给大家分享一下增值税专用发票如何开具红字发票？详细操作步骤来了！

增值税专用发票如何开具红字发票？详细操作步骤来了！

增值税专用发票冲红步骤：

1.在发票填开界面，选择【负数】按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口。

2.系统弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口。

3.对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则直接点击【下一步】，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。

4.对应的正数发票票面信息。

5.负数发票填开界面。

6.发票填开界面中，选择【红字】按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项，系统会弹出打开文件窗口。

7.在打开文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。

8.进入信息表下载界面。点【下载】，在弹出框设置好时间区间，把信息表找出来，看到状态描述是“审核通过”，可双击选取，票面信息自动转换。