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在公司里做财务工作的小伙伴们，如果遇抵扣联红到字发票该怎么做账务处理呢，在收到红字发票的时候，就需要当月申请开具红字发票，报税的时候做进项税转出，还有更多具体的内容，小编已经整理在下文了，想要学习的小伙伴们一起来看看吧，下文仅供参考哦。
抵扣联红字发票账务处理：
既然已经申请了开红字发票，就不用把抵扣联退回给销货方了。
购买方申请《开具红字增值税专用发票申请单》经税局审核后，税局会出具《开具红字增值税专用发票通知单》，购买方必须暂依《通知单》所列的已经抵扣的增值税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭证。
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