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内部控制审计案例分析大纲怎么写?
一、公司概况
(一)公司简介
(二)内部控制概况
二、公司的内部控制评价
1、内部控制环境分析
(1)、公司治理结构、机构设置及权责分配
(2)、人力资源政策
(3)法律环境
2、风险评估分析
3、控制活动分析
(1)、不相容职务分离控制
(2)、授权审批控制
(3)、预算控制
(4)、营运分析控制
4、信息与沟通分析
5、内部监督分析
三、公司内部控制评价结果
1、改善内部控制环境
(1)、提高公司管理层对内部控制的重要性的认识
(2)将内部控制体系与公司治理结构有机结合
(3)提高公司员工内部控制方面的素质
2、建立全面的风险评估机制
3、改进资产管理控制
4、构建及时有效的信息传递机制
5、加强内部监督
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