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1、首先你把会计基础学好，因为报表的对于错，是根据凭证计算汇总的！
2、关于所得税你不懂的话，其实没有什么所得税是按季度预缴的，如果是季度则基本上是按照1-3月分的各项发生和结转额填列报表的，这个多交了少交了问题不大，因为年末有所得税汇算清缴，可以调增调减！
那么所得税汇算清缴是怎么回事呢？ 是把全年的数填列到所得税报表里，不同的就是调增调减那一块，业务招待费、广告费 是调增的，微利企业是调减的（应纳税额三万以内）
业务招待费高不能超过营业收入的千分之5，但还要按照账面列支金额的60%扣除
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