天华会计教练,专注会计出纳实操和财务人员职业规划。业务涵盖出纳实操,真账实操,成本核算、报税实操,个税实操,工商年报,手工全盘账,财务软件,国税、地税申报,职业规划,报表制作与分析,出口退税,财务管理,Excel财务应用等。
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适合对象:零 基础,宝妈,应届生,想要换工作,有会计证、无经验/经验不足的学员
使用教材:河南天华会计教练的精编教材
教学师资:河南天华会计教练的师资
教学目的:帮助学员掌握多行业会计实战技能,轻松胜任会计工作
专票冲红的相关步骤
一、红字申请
1、开具红字专票申请单(盖公章和发票专用章)
1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局.
1.2开具红字专票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证
2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)
3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)
5、一般纳税人资格证复印件(盖公章)
注意:开具红字通知单在开票日起90天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红票申请】.
复印件并加盖"此复印件由我司提供,与原件相符"章.
二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择"直接开具"→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了.
三、负数发票的记账联用于公司做帐的,其余两联与原来开具的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.
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