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彭欢欢 2020-11-08

老师好，问下暂估入库怎样做分录并结转成本？下月发票老了怎样做分录？成本用冲回吗？

【回复】您好，暂估，借库存商品，贷应付账款～暂估。发票收，暂估分录红字冲回，在借库存商品，应交税费应交增值税，贷应付账款，
张小姐 2020-11-08

老师好，我们单位帮员工每月代扣代缴交社保。缴纳社保时借：管理费用-社保费929.14 借：其他应收款_代扣社保422.08 贷：银行存款。1351.22 发工资时借：应付职工薪酬3000 贷：银行存款2577.92 贷：其他应收款_代扣社保422.08 这笔款每月都是由单位银行存款出的。现在需要这个员工把款退回公司，请问老师这笔分录怎么做？

【回复】您好，若全部支出收回，借银行存款（工资加社保），借管理费用（红字）。
Cindy 2020-11-08

老师，初次购入税控专用设备的分录怎么写？？还有后期抵免税额，维护费的分录？

【回复】你好借管理费用贷银行存款后期抵免税额借应交税费-减免税额借管理费用负数
孟颜 2020-11-08

公司账户转账给个人账户，备注选项应该怎么填写不需要缴税？

【回复】正常报销业务都是不用交税的，您具体支付什么钱
吴冰雪 2020-11-08

小规模公司的总帐可不可以采用科目汇总账务处理？老师

【回复】可以的
彭小姐 2020-11-08

请问下老师，我们公司有些个人的佣金需要支付，如果个人去税务代开的话，个税较高，怎么筹划比较节税？

【回复】你好，那只能按次开具时减少计税基数，也就是开票金额减少
廖女士 2020-11-08

个人独资企业的注册资金（营业执照上）可不可以一直不投到企业中来？

【回复】在规定的期间内，可以按超过的不可以。
宋丽然 2020-11-08

开了发票现金收款分录需要进哪些表的类目

【回复】借款存现金贷，主营业务收入应交税费。

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