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岳佳欣 2020-10-21

老师，现金流量表支付其他与经营活动有关的现金这里怎么填写？

【回复】“支付其他与经营活动有关的现金”反映企业经营租赁支付的租金、支付的差旅费、业务招待费、保险费、罚款支出等其他与经营活动有关的现金流出，金额较大的应当单独列示。按照这个填写呢。
王静薇 2020-10-21

一家公司有甲、乙两个户头，当时没细分把所有帐应收账款应付帐都做到甲的户头上，现在要分开，发现帐面甲预收帐款有8万，但实际甲预收13万，应付乙5万，这个账应该怎么调整？

【回复】借预收账款、贷应付账款
李莉 2020-10-21

老师，印花税和文化建设费是只要有销售就要交吗？

【回复】是的
郎娟 2020-10-21

老师工会的资产负债表依据什么填写呢？

【回复】可以根据你的科目余额表或者总账来登记的
黎家清 2020-10-21

企业逾期三年以上的应收款项可以做损失处理吗？

【回复】一、企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的,可以作为坏账损失,但应说明情况,并出具专项报告。二、企业逾期一年以上,单笔数额不超过五万元或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项,会计上已经作为损失处理的,可以作为坏账损失,但应说明情况,并出具专项报告。
林慧静 2020-10-21

老师，多交的社保应该做那个科目呀

【回复】正常的做到缴纳的社保里面去后期计提的时候冲减本期多交纳这部分社保
杨小雨 2020-10-21

去保险公司报保险，钱拿到以后，发票怎么开？

【回复】
保险公司支付被保险人保险赔付不属于增值税项目，不开具发票。
吕飞飞 2020-10-21

做工资时没计提个税，现在是直接做费用还是补计提合适，分录怎么写

【回复】后面做缴纳的个税分录借其他应收款贷银行存款后期收回的时候冲减就可以了

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