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朱菲 2020-10-06

请问下，差旅费津贴、误餐补助需要缴纳个人所得税吗？

【回复】不属于工资、薪金性质的补贴、津贴以及纳税人本人工资、薪金所得项目收入的差旅费津贴、误餐补助，不征税；如单位除实报实销所有差旅费用外，还另外给予员工差旅费津贴名义的福利，那么这部分福利收入属于应税收入，应予征税。
沄滴 2020-10-06

老师，我们是一家出口企业，出口的货物发生退货，要如何处理呢？

【回复】出口货物发生退运的，出口企业须向主管退税机关申请开具《出口货物退运已补税（未退税）证明》。企业携其到海关申请办理出口货物退运手续。已申报免退税的，还应先将退税款返还主管税务机关，并提交税收通用缴款书，次月增值税纳税申报时，用负数申报冲减原免抵退税申报数据。
丽亚 2020-10-06

测绘公司的收入成本计入什么科目？

【回复】计入主营业务收入和主营业务成本，与主营业务无关的收入成本计入其他业务收入和其他业务成本科目。
张一童 2020-10-06

公司税务已注销，工商还没有，现在问题是公司还有点工程尾款（发票已开）还没到，问可不可以注销公商这边的一系列，等款到再注销银行账户？

【回复】这个是可以的工商和银行一般没有先后顺序，时间上建议向你们开户银行确认下，一般是不可以过长的。
王雅 2020-10-06

我们这个小规模的交企业所得税是按季度预交的吗？到年末汇算清缴吗？

【回复】是的，一般小规模企业都是按季申报计算缴纳的，你可以问下税局，看下你是不是按季申报的
李雪华 2020-10-06

普通发票抬头需要填全吗？

【回复】普通发票抬头填入公司名称及税号就可以正常使用，不填地址及电话号码也可以。
沈小姐 2020-10-06

老师是这样的我们公司经常用出纳得个人卡从对公户里往出纳卡里转钱以备用金的名义老师我想问您一下这样做对于出纳来说有没有什么风险啊？就是这样的对公户-出纳（个人卡）-转出给别的对公户或者私人账户或者取现

【回复】可以计入往来款的，你们正常做账就可以的。
妮妮 2020-10-06

请问老师你一个问题，小规模企业银行入账一个季度20万，现在款己经转出来了，老板让我开的银行转账支票转到他老婆个人账上了，未开发票，请问怎么样报税呀？个税和增值税？之前一直是0申请的。

【回复】确认收入时借：银行存款贷主营业务收入应交税费-应交增值税-销项小规模季不超30万是免增值税的，申报时填写在免税里的，然后再做，借应交税费-应交增值税-销项贷营业外收入转给个人的时候，借其他应收款-老板贷银行存款

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