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彭小姐 2020-12-22

老师，加入公司买了一台2999的手机和一台6999的手机，是以5000为分界点，2999计入办公费，6999计入固定资产吗？办公用品和固定资产需不需要要有备查的领用记录？

【回复】
可以的呢可以公司自己做备查的登记记录一般在做账的时候领用环节都是有对应的账务登记的呢
刘女士 2020-12-22

给公司里买花和卫生纸，部门为制造部，费用名称不知道该写员工福利费还是部门经费？发生期间和费用描述不会写，两个东西的总金额为117.14规范的金额描述该怎么写？整理报销拦这里的装订线是不是贴发票的地方？下面的人民币（大写）应该怎么写？

【回复】进部门福利费，可以把发票贴在那里，也可以把具体明细写在那里，看公司要求，人民币大写的数据是根据统计的每个部门的具体花费数据来填写的，你们那个模板装订线里面应该是贴凭证的地方，上面有单独栏目描述费用
王女士 2020-12-22

我们这有个培训学校，刚办下来，之前账户里需要存30万做验资报告，现在办下来了，想把钱取现取出来可以吗？

【回复】转出用于公司经营也可以
刘先生 2020-12-22

老师，公司有时候发工资，和平时报销一些费用，都是以法人垫钱的形式，做账是借管理费用贷其他应付款-法人，这样做正确吗？会不会有什么税务风险

【回复】可以的呢后期偿还法人的时候冲减需要和法人签订委托付款协议的呢
芦叶 2020-12-22

公司对公转账的水费，几十块钱，付款的时候是借：其他应付款-xx公司贷：银行存款，但是金额太小对方不帮开发票，收不到票接下来账务上要怎么处理？

【回复】收不到发票可以去税局代开发票或者是直接入账没有发票所得税前不能扣除需要调增
丁先生 2020-12-22

货到付款和款到发货，当时都没有开发票，不知道具体税费金额，应该如何做分录

【回复】货到付款借发出商品贷库存商品收到发票借应收账款贷主营业务收入应交税费—应交增值税（销项税）借主营业务成本贷发出商品款到发货借银行存款贷预收账款发出商品借预收账款贷主营业务收入应交税费—应交增值税（销项税）借主营业务成本贷库存商品
王先生 2020-12-22

个人借款跨年未归还，如果按分红缴纳了个税，那这么冲其他应付款？分录怎么做？

【回复】借利润分配—未分配利润贷应付股利借应付股利贷其他应收款之前做账也应该是计入的其他应收款的呢
钟先生 2020-12-22

老师，年末调账，借：资产减值损失，贷:坏账准备。可是资产负债表不平，负债比资产多坏账这部分钱，是怎么回事呢？

【回复】你是没有结转损益吧正常的资产减值损失结转损益到本年利润本年利润在资产负债表里面的未分配利润里面体现所有者权益减少资产减少不影响负债的呢

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