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孙守丽 2020-12-22

老师，我们公司有一笔债务，是股东直接偿还的，因为没有公司银行流水证明，我们需要补充什么附件资料来作为附件，挂借股东款呢。

【回复】需要和股东签订委托付款协议表示公司委托股东支付还款
丽丽 2020-12-22

资金账簿印花税的账务处理是什么呢？

【回复】
借：税金及附加

贷：银行存款
张生 2020-12-22

金融资产处置亏损，转入下期弥补亏损是不是这个意思，就是这个亏损作为费用，转入下一期去抵税，但是如果一直亏损，年末要做相反分录调回来，也就是说，你不能因为一直亏损，而拿这个亏损一直抵税？？？

【回复】这个亏损是可以弥补的也就是当期计算利润的时候扣除如果是公司的利润是亏损的一般是可以弥补5年超过5年就不能弥补了
周女士 2020-12-22

提供陆路运输服务可以选择简易计税吗？

【回复】一般纳税人提供公共交通运输服务可以选择适用简易计税方法计税
张越 2020-12-22

现在有一个问题，我们做了一个项目，是另外一家公司，公司员工都在为那个项目干活，他们的工资成本应该应该由另外那家公司承担，但是那家公司是在三亚，他们不愿意把劳动关系转移到三亚，还想在目前这家公司，所以他们能走一个借调的形式吗，他们的工资社保这些钱另一家公司给到我们，由我们这边代发？

【回复】你的这个问题还可以改变业务模式操作，你们两家单位签合作协议，你单位开票给三亚公司，三亚公司支付项目费用，然后你单位正常发工资，交社保
江小姐 2020-12-22

我们公司没有申请过发票和税控，没有做过票种核定，下个月公司要开发票，我可以这个月就申请吗？

【回复】可以
易小姐 2020-12-22

月末有留底税，需要做账务处理吗？

【回复】
留抵的进项税额一般不用做账务处理。
邱女士 2020-12-22

公司集体旅游费用分录怎么做?

【回复】
借：管理费用-福利费

贷：应付职工薪酬

借：应付职工薪酬

贷：银行存款/库存现金

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