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陈薇薇 2020-11-16

老师有票收入和无票收入后期分录和申报纳税借：银行存款40000 贷：主营业务收入 39600应交增值税应交税费400 是一样的没有变化的哦？这个是自己公司从自己开的商城提现到对公里面去的。可以不用自己给自己开票哦

【回复】不可以的呢这个是只能做借款或者是分红分红是需交纳个税借款是需要归还
施小姐 2020-11-16

老师好，公司购买原材料19万8，转电子承兑20万给对方，剩余的2000为贴息，对方开20万发票，应该怎么做分录

【回复】借应付账款 19.8万财务费用—贴现息 0.2万贷应付票据20万
盛盛 2020-11-16

股权变更后，由自然人投资或控股转为自然人独资，税号会变吗？

【回复】股权变更以后，税号是不会变更的。
魏女士 2020-11-16

发放本月职工工资，代扣职工个人承担三险一金和所得税的会计分录该怎么写呢？

【回复】发工资:借应付职工薪酬-工资(应发)，贷：其他应收款-社保/公积金(个人部分)，其他应收款-个人所得税、贷：银行存款(实发）
宁小姐 2020-11-16

分包单位的异地项目要到外地预缴吗？

【回复】是的
曾思桃 2020-11-16

老师你好，我们是农业公司，建的产品展示中心，政府补助，怎么入账？

【回复】如果不属于专项补助的话收到的时候借银行存款贷递延收益消费的时候借 **费用等贷银行存款借递延收益贷营业外收入
刘丹 2020-11-16

水利基金这个数据是按照本月不含税销售额作为基数提报吗？

【回复】是的
Sabrina 2020-11-16

我公司和个人签订垃圾清理合同，个人去大厅开票，开的发票是垃圾清理费，备注栏没有说要代扣个人所得税，我们需要代扣吗？

【回复】可以让个人提供给你完税证明，如果完税证明上面按照经营所得交了个税，公司则不用代扣代缴，如何没有交，则代扣代缴

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