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黄小胖 2020-11-14

我们上个月开了一张发票，已经确认收入，到这个月那张发票不用了，又开了一张负数，账务处理是冲收入吗？

【回复】
对，是做红冲处理，上个月的分录怎么做的，这个月直接做个红字分录就行
悦琳 2020-11-14

小规模季度超出30万元的需要纳税还是全部纳税？

【回复】季度不含税收入超过30万，全额缴纳增值税的。
张美玲 2020-11-14

商品混凝土是只能开3%的增值税专票吗？还是说小规模开3%的专票，一般纳税人开13%的增值税专票？

【回复】小规模可以开1%，也可以开3%（如果不是减免之前的业务，需要放弃减免政策才能开3%，或者红冲之前的也是可以开3%）。一般纳税人的话，分两种情况，如果只是用水泥为原材料的，可以采用简易计税，开具3%的发票。一般计税就是13%
曼曼 2020-11-14

我在税控盘上开错了发票，当月作废了，没有做记账凭证，我想问一下这个作废的发票要怎么处理和保管？

【回复】已经作废的增值税发票必须敲盖作废章或作废字样,可单独存放,发票必须全部联次妥善保管。
吴女士 2020-11-14

今年工会经费执行全额返还，百分之43的部分是入上级补助收入—回拨补助，还是就入拨缴经费收入呢？

【回复】工会的账是入拨缴经费收入
夏梦星 2020-11-14

工资扣个税是减掉社保后扣个税吗，还是扣完个税减社保？

【回复】算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。
小马 2020-11-13

建筑材料，彩钢板，单位：平方，开发票建筑材料属于哪个大类？

【回复】你们是销售建筑材料吗？你们销售建筑材料的话是属于货物
郑先生 2020-11-13

建筑公司工地开支是不是应该属于销售费用？还是属于主营业务成本？

【回复】是属于成本

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