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樊小姐 2020-11-16

工商年检截止时间是什么时候啊？

【回复】个体户的工商年报截止到2020年12月31日，一般企业制公司的工商年报截止到2020年6月30日。
冯姑娘 2020-11-16

老师好，公司车间出租了一部分面积出去，假如11月份水电费15000，包含出租部分水电费3000，那我是要拿这15000的发票做12000的账吗

【回复】是的呢你们可以和租赁方做费用分割单对方可以用发票的复印件入账的呢
潘小姐 2020-11-16

我们公司因为会计的失误多付客户3000块钱，没及时对账，导致1年多以后，发现多付款给对方，这个钱现在要不回来了，账务上该怎么记账呢？

【回复】那就记入营业外支出科目
helen 2020-11-16

一般纳税人，车的保险费可以抵扣吗？

【回复】可以的，公司车辆取得保险费专票可以抵扣的
蓝小姐 2020-11-16

固定资产原值包含没有进行折旧的固定资产吗？

【回复】含，全部固定资产
覃女士 2020-11-16

小规模纳税人增值税实际缴纳金额比账面金额多出0.52怎么调账？

【回复】分录这么写，借:营业外支出、贷:应交税费-应交增值税-销项税
匡小小 2020-11-16

想问一下固定资产盘点后发现原始入账价值和原始凭证的金额不一致，怎么调整？

【回复】1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。注意：附件须提供说明和响应依据，方便查询
栾女士 2020-11-16

老师我想问一下，现在银行支付出去来冲应付账款外发加工费怎么做账。

【回复】支付的加工费如果是属于委托加工费的话借委托加工物资贷银行存款等收到加工完成的产品借库存商品贷委托加工物资支付的应付账款借应付账款贷银行存款

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