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黄慧怡 2020-11-11

我公司是做文化旅游的，借出5万给别一家餐饮公司。电子回单上的摘要：餐饮公司借款。我的金蝶分录应该怎么填呢

【回复】正常的做借款处理借其他应收款贷银行存款
唐军霞 2020-11-11

A的厂房卖给了B（房产已经过户给B）,B又租给了C(B和C有租赁协议，无租赁发票)，电业局开出的发票还是A的名字，现在C收到的电费发票可以入账吗，并税前扣除吗？

【回复】这个不可以税前扣除
圆圆 2020-11-11

自己的房子和车子租给公司用，有合同和收据，那我们付出的租金能不能记入成本？还是说要去代开发票？

【回复】可以计入成本，但是只有代开发票了才能税前扣除
胡一凡 2020-11-11

金税盘显示远程清算啥意思？具体怎么操作呢？

【回复】我们想要领购新发票就需要对税控盘进行“清盘”，意思把税务盘里的数据拷贝到税务局系统里。而这个数据指的是之前你开票的信息。
金税盘：登陆进去点——报税处理一一点上报汇总，报税后再登陆进去会自动清卡,若没有自动清卡,点远程清卡即可。
杨小姐 2020-11-11

我们单位4月成立，老板挂了几个非本单位的人，给他们每月交社保，包括个人部分都是我司出，10月份正式营业，我接手建账，请问前面几个月的社保费我该如何做账比较合理？

【回复】按照规定是不能挂靠社保的如果是在你们公司交纳的社保你就正常的做账先计提社保和做缴纳社保的分录
雷梦 2020-11-11

我公司是一般纳税人中小型企业，10月向银行借款470万元，要不要缴纳印花税？

【回复】需要缴纳，银行贷款合同就是一种借款合同，所以应按《条例》规定缴纳0.05%的印花税
顾女士 2020-11-11

公司人员买菜回来报销，充话费报销怎么做分录？

【回复】公司充话费报销：借：管理费用-通讯费，贷：银行存款；买菜是公司员工一块做饭用的，计入借：管理费用-福利费，贷：银行存款
思曈 2020-11-11

我公司现提供围挡安装业务，而铁皮围挡不是一次性产品，且每次领用量不一致，若采用一次摊销会导致成本不准确，若采用分次或五五摊销法，何时进行第二次摊销呢？

【回复】
如果是记到周转材料-低值易耗品的，摊销方式按照税务备案的摊销方式

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