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郭乐然 2021-01-16

签署劳动合同时，月工资分成了基本工资，绩效，交补，话补等等，那么申报个税时，只申报基本工资吗，还是合计数呢？

【回复】合计数，就是工资表上的应发工资，扣社保个税前的工资
黄女士 2021-01-16

给客户的提成不开票，怎么入账？用报个税吗？

【回复】
不开票，可以按照员工工资，需要申报个税
林小姐 2021-01-16

这个月是不是还需要申报所得税？所得税是不是做完全部帐才能进行申报？

【回复】是的，是的需要知道利润
汪小姐 2021-01-16

报所得税时要跟增值税的销售额保持一致，是指营业收入吗？

【回复】是的
彭思黎 2020-12-27

老师，我是村级发电站，把发电的卖给国网公司。国网公司把钱打在我们村级发电站的账户，然后再把这钱转政府农经站管理，但是这钱还是我们村级发电站的钱，由政府农经站保存管理，怎么作分录？

【回复】借银行存款贷主营业务收入应交税费—应交增值税（销项税）转到农经站借其他应收款贷银行存款
江小池 2020-12-27

缴纳的工会筹备金的账务处理该怎么做呢？

【回复】
借：管理费用等科目，

贷；应付职工薪酬-工会筹备金

借：应付职工薪酬-工会筹备金

贷；银行存款等科目
吴安妮 2020-12-27

老师：借累计盈余借以前年度盈余调整借以前年度盈余调整贷财政应返还额度，是三个借，一个贷？是一组分录？这是两组吧？老师，那新入回定资产的预算分录呢？

【回复】打错字了是借累计盈余贷以前年度盈余调整借以前年度盈余调整贷财政应返还额度新入的固定资产借固定资产贷银行存款预算会计做账借行政支出贷资金结存
张女士 2020-12-27

什么情况下需要结转净利润?

【回复】不需要的月末结转损益到本年利润年末本年利润结转到利润分配—未分配利润

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