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秦小姐 2020-12-27

公司购买车辆的分录怎么做，次月累计折旧是怎么算的

【回复】借固定资产应交税费—应交增值税（进项税）贷银行存款计提折旧借管理费用贷累计折旧
王女士 2020-12-27

小规模纳税人季度开普票21万多，代开专票18万多，合计超过30万了，是全额缴纳增值税还是普票免税

【回复】全额交纳税费
李女士 2020-12-27

出口退税是什么意思呀？？？

【回复】出口退税是指对出口商品已征收的国内税部分或全部退还给出口商的一种措施
吕一平 2020-12-27

如果小规模代开专票和普票季度合计超过30万，城建税和两项附加税也是按合计的增值税额计算减半征收么？还是两项附加税免税

【回复】小规模是超过30万正常的交纳税费教育费附加和地方教育费附加是可以享受减半城建税正常缴纳
木木 2020-12-27

老师我是光伏发电站，2019年我交了企业所得税，314元，到年终汇算清缴时，税务局说不收企业所得税了。2020年6月份，又退给我光伏发电站314元，我怎么处里老师？

【回复】借银行存款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配—未分配利润
罗生 2020-12-27

公司所有收到的货款都存本公司对公户了，收到钱都挂预收账款了，是批发零售业，月末做账直接冲减预收账款，有开票销售的。也有未开票销售的，如果月末按实际发生的金额，做主营业务收入，我们也就没有涉税风险吧，不存在偷漏税的情况吧

【回复】是的无论是否开具发票都正常做账收入交纳税费的话是没有问题的
陈小姐 2020-12-27

老师一人有限责任公司（企业所得税已核定征收），是否还涉及分红税的缴纳

【回复】需要的需要交纳个税
胡女士 2020-12-27

老师，今年补交了15和16年的印花税和房产税，怎么做账

【回复】借利润分配—未分配利润贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷银行存款

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